【时间】广西壮族自治区博物馆2023年单位预算公开

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【时间】广西壮族自治区博物馆2023年单位预算公开

2024年08月22日

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　　广西壮族自治区博物馆2023年单位预算公开

　　目? 录

　　第四部分广西壮族自治区博物馆2023年单位预算公开报表

　　一单位主要职能

　　一文物及文物标本征集收藏，依据馆藏需求进行藏品搜集接收鉴选入藏。 ?? 二文物及文物标本保护修复检测分析研究，对馆藏文物进行科学管理日常维护保护修复检测分析及学术研究。 ?? 三涉案文物鉴定，受委托承担全区涉案文物鉴定评估工作并给出鉴定报告。 ?? 四文物展览及宣传教育，在本馆或外馆的展厅，展示本馆或外馆的文物，为社会大众提供文化品，弘扬传统文化。承担与文物展览相关的博物馆公众服社会教育宣传推广馆校建志愿者管理等工作。 ?? 五文物和科研的交流合作，申报各级研究课题，开展考古学历史学民族学及博物馆学研究。

　　六文创品研发，博物馆文化创意品设计开发宣传推广市场营销课题研究；及文化创意相关培训服和活动开展。

　　二机构设置情况

　　广西壮族自治区博物馆由11个内设机构组成，包括保管部陈列研究一部陈列研究二部宣教部文化创意业研究心广西古代海上丝绸之路研究心信息资料心办公室群工作部财科安全物业管理部。

　　一单位收支总体情况说明

　　4.上年结转结余收入103万元，同比增长100。

　　一般公预算拨款变动的主要原因减少改扩建项目经费包括改扩建陈列布展经费和改扩建开放工程其他附属设施设备购置，因为广西博物馆改扩建项目建设已竣工验收，并投入使用。

　　二单位收入总体情况说明

　　一般公预算拨款变动的主要原因减少了广西博物馆改扩项目建设经费，因为广西博物馆改扩建项目已竣工验收，并投入使用。

　　三单位支出总体情况说明

　　四财政拨款收支总体情况说明

　　一般公预算收入6918.29万元，同比减少4287.26万元，下降38.26。

　　一般公预算拨款变动的主要原因减少改扩建项目经费包括改扩建陈列布展经费和改扩建开放工程其他附属设施设备购置，因为该项目已竣工验收，并投入使用。

　　五一般公预算支出情况说明

　　六一般公预算基本支出情况说明

　　基本支出2048.75万元，占支出总预算29.61，比上年减少92.44万元，下降4.32。

　　基本支出的工资福利支出预算1726.67万元，占基本支出预算84.28，同比下降77.5万元，下降4.3。

　　基本支出的商品和服支出预算160.37万元，占基本支出预算7.83，同比下降2.91万元，下降1.78。

　　基本支出的对个人和家庭的补助支出预算161.71万元，占基本支出预算7.89，同比减少12.03万元，下降6.92。

　　支出下降原因说明人员变动以及绩效总量变动影响。

　　七一般公预算三公经费支出情况说明

　　我单位2023年一般公预算安排的三公经费支出预算11.08万元，同比持。

　　1.因公出境费2023年预算安排0万元，同比持。

　　2.公接待费2023年预算安排0.96万元，同比持。

　　3.公用车购置及运行费2023年预算安排10.12万元，同比持。

　　公用车购置费2023年预算安排0万元，同比持。

　　公用车运行维护费2023年预算安排10.12万元，同比持。主要用于市内执行公开展业工作的燃料费维修费过桥过路费保险费以及车辆年审等支出。

　　八政府性基金预算支出情况说明

　　我单位2023年无政府性基金预算。

　　九有资本经营预算支出情况说明

　　我单位2023年无有资本经营预算

　　十其他重要事项情况说明

　　一事业单位相关运行经费安排情况说明

　　事业单位相关运行经费160.37万元，全部是基本支出预算。主要用于广西壮族自治区博物馆为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费印刷费水电费培训费差旅费会议费及办公用房维修护等日常公用经费支出。

　　二政府采购预算安排情况说明

　　广西壮族自治区博物馆2023年政府采购预算总金额2828.27万元。其货物类采购241.87万元工程类采购0万元服类采购2586.4万元。货物类采购主要用于采购日常办公用纸办公设备办公软件以及专用信息网络设备软件更新购置。服类采购主要用于采购公用车维护保险加油服，网络接入服，以及展览设计制作服等。

　　三有资占用情况说明

　　广西壮族自治区博物馆核定公用车编制4辆，编制内车辆实有数3辆。车辆用途为一般业用车3辆。

　　四重点项目预算绩效目标等情况说明

　　广西壮族自治区博物馆2023年单位预算有12个项目，按要求列入绩效考核范围，项目预算经费4968.54万元，分别是

　　1.广西壮族自治区博物馆文物征集鉴定保护研究经费，项目经费预算128万元，年度绩效目标投入128万元，一是完成2023年度文物征集及该年度征集入藏工作；二是完成2023年度办案机关委托任；三是完成30件套文物保护修复；四是举办海丝主题讲座6场，完成丝路启航图片展览项目。

　　2.广西壮族自治区博物馆残疾人保障金专项经费，项目经费预算23万元，年度绩效目标投入23万元，以促进残疾人就业，保障残疾人权益。

　　3.广西壮族自治区博物馆评审劳费，项目经费预算5万元，年度绩效目标投入5万元，完成2023年文物博物系列初级职称评审及文物博物系列外的职称面试答辩及审议推荐工作，政府采购招投标评审工作，以及文物入藏评审工作。

　　4.广西壮族自治区博物馆培训费项目，项目预算经费3万元，年度绩效目标投入3万元，举办1个培训班，培训人数30人。经过培训，工作人员的德才素质和履职能力得到显著提升，为博物馆高质量发展提供智力支持和人才保障。

　　5.广西壮族自治区博物馆编外人员经费，项目经费预算350万元，年度绩效目标投入350万元，用于编外人员工资及社保。借助补充的编外聘用人员力量，文物的安防均有一定保障，陈列展览宣传讲解社教活动等工作有效发挥，博物馆的社会教育与服功能得到更有力的提升。

　　6.广西壮族自治区博物馆革命文物展览研究活动经费，项目经费预算101万元，年度绩效目标投入101万元，一是完成一本出版物。二是提高全区文博讲解员队伍整体水，进一步提升我区博物馆开放服工作，促进我区博物馆快速健康发展，深入挖掘和丰富广西红色旅游文化内涵，充分发挥我区全爱主义教育示范基地全红色旅游经典景区的教育功能，进一步加强全区讲解员导游员队伍建设，推出一批感染人教育人的红色故事，唱响广西红色旅游品牌。三是完成专题展览内容方案设计形式设计与布展项目并开放。四是建立长效激励机制，有力发挥红色旅游五好讲解员对行业对社会的示范引领作用，进一步加强全区讲解员导游员队伍建设。

　　7.广西博物馆改扩建陈列展览项目，项目经费预算2000万元。年度绩效目标投入2000万元，完成图会前贤馆藏明清书画作品展万卷·书生馆藏古籍陈列亦器亦趣馆藏文房用具陈列广西古代铜鼓文化数字化陈列等4个展览的设计与制作，完善历史文物临时展厅和现当代艺术品临时展厅的专业灯光及展柜等配置，并全部对外开放。

　　8.广西博物馆交通工具购置费，项目经费预算28万元年度绩效目标投入28万元，购置公用车一辆。

　　9.广西壮族自治区博物馆物业管理费，项目经费预算370万元，年度绩效目标投入370万元，用于2023年物业管理费支出。申请招标聘请一家物业公司进场开展服项目,提供安全及物业管理服总占地面积约3.9万方米，建筑面积约4.9万方米包括陈列大楼民族文物苑库房楼及其他公活动场所；服项目需求包括安全保卫服公服秩序管理清洁保洁服设备维护管理绿化养护服。为广大观众营造安全有序清洁卫生设施完善服到的参观环境。

　　10.广西壮族自治区博物馆免费开放专项经费，项目经费预算198万元，年度绩效目标投入198万元，用于广西博物馆正常运行及开展活动。完成办公软件设备采购，互联网接入服采购，完成网络接入。

　　11.广西博物馆设备维护展览更新宣教活动，项目经费预算1000万元，年度绩效目标投入1000万元，一是完成OA系统升级无线覆盖项目更新档案管理系统升级和更新以及AR导览的策划与实施并投入使用；二是完成1个历史文物大展，4期展览更新；三是创作剧目一个；四是打造可互动可传播的博物馆宣传教育内容，并利用电视报纸广播等传统媒体和新媒体台进行推广，不断丰富人民群众的文化生活，满足人民群众多层次多样化的文化需求。

　　12.广西博物馆免费开放及运行专项经费790.54万元，项目经费预算790.54万元，年度绩效目标投入790.54万元，用于招聘工作人员，引进专业技术人才，增补各工作岗位人手，补充新生力量，为博物馆有效开展文物保管陈列展览宣传教育等工作提供人才支持和保障。一是完成文创品设计打样数量30种。二是完成剧目初步创作和样审定。三是完成克虏伯大炮整体保护。四是出版图书一本。

　　一财政拨款收入指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二事业收入指事业单位开展专业业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三其他收入指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

　　四基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

　　五项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任和事业发展目标所发生的支出。

　　六三公经费纳入自治区财政预决算管理的三公经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出境费公用车购置及运行费和公接待费。其因公出境费反映单位公出境的际旅费外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出；公用车购置及运行费反映单位公用车车辆购置支出含车辆购置税及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出；公接待费反映单位按规定开支的各类公接待含外宾接待支出。

　　七事业单位运行经费为保障事业单位正常运行用于购买货物和服的各项资金，包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费办公用房水电费公用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分广西壮族自治区博物馆2023年预算公开报表

　　一单位收支总体情况表详见附件

　　二单位收入总体情况表详见附件

　　三单位支出总体情况表详见附件

　　四财政拨款收支总体情况表详见附件

　　五一般公支出情况表详见附件

　　六一般公预算基本支出情况表详见附件

　　七财政拨款三公两费支出情况表详见附件

　　八政府性基金预算支出情况表详见附件

　　九有资本经营预算支出情况表详见附件

　　十项目年度绩效目标表详见附件